一、部门主要职能
（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（2）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（3）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；
（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；
（5）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（6）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（7）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
我院内设职能部门15个。分别是办公室、政治处、侦监科、公诉科、反贪局、反渎局、预防局、监所科、控申科、民行科、技术科、纪检组、法警大队、计财科、案管办。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，黄山区人民检察院2016年度部门决算只包括本级决算，与预算比较，没有增减变动。
三、检察院2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
编制单位：黄山区人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
一、财政拨款收入 |
844.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
747.34 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
54.47 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
12.10 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.09 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
844.00 |
本年支出合计 |
844.00 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
844.00 |
总计 |
844.00 |
||
收入决算表
公开02表
|
编制单位：黄山区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
844.00 |
844.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
747.34 |
747.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
747.34 |
747.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
506.11 |
506.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
231.00 |
231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040403 |
机关服务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
编制单位：黄山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
844.00 |
561.34 |
282.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
747.34 |
464.68 |
282.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20404 |
检察 |
747.34 |
464.68 |
282.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2040401 |
行政运行 |
506.11 |
464.68 |
41.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
231.00 |
0.00 |
231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2040403 |
机关服务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.47 |
54,47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：黄山区人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
844.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
747.34 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
54.47 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
12.10 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.09 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
844.00 |
本年支出合计 |
844.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||
|
合计 |
844.00 |
合计 |
844.00 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
|
编制单位：黄山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
844.00 |
561.34 |
282.67 |
844.00 |
561.34 |
282.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
747.34 |
464.68 |
282.67 |
747.34 |
464.68 |
282.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20404 |
检察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
747.34 |
464.68 |
282.67 |
747.34 |
464.68 |
282.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506.11 |
464.44 |
41.67 |
506.11 |
464.44 |
41.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
231 |
0.00 |
231 |
231 |
0.00 |
231 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040403 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||||
|
部门：黄山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
418.92 |
302 |
商品和服务支出 |
30.16 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
146.97 |
30201 |
办公费 |
6.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
168.74 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
80.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
12.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.83 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.55 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.25 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
54.47 |
30213 |
维修(护)费 |
3.74 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.05 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
2.5 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.46 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
30.09 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.22 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.24 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
24.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.29 |
|
|
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
531.17 |
公用经费合计 |
30.16 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
编制单位：黄山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|||||
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|
|||||
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
编制单位:黄山区人民检察院
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
35.9 |
25.19 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
7.90 |
7.89 |
|
公务用车购置及运行费 |
28.00 |
17.3 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
28.00 |
17.3 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
四、黄山区人民检察院2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计844.00万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计844.00万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加43.55万元、43.55万元，增长5.44%、5.44%，主要原因：一是我院是财政全额拨款单位，属于公共安全机关，所以支出数就是我院的收入数；二是随着司法改革的深入，反腐力度逐步加大，省检察院、市检察院交办的自侦案件涉案人员多，涉案数额大，覆盖面广，导致办案数量急剧增加，取证困难。刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，对案件质量要求更高，办案成本随之增大，导致支出数有所增长。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计844.00万元，其中：财政拨款收入844.00万元，占100.00%；本年度无事业收入、经营收入及其他收入。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计844.00万元，其中：基本支出561.34万元，占66.51%；项目支出282.67万元，占33.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计844.00万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计844.00万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加43.55万元、43.55万元，增长5.44%、5.44%，主要原因：一是我院是财政全额拨款单位，属于公共安全机关，所以支出数就是我院的收入数；二是随着司法改革的深入，反腐力度逐步加大，省检察院、市检察院交办的自侦案件涉案人员多，涉案数额大，覆盖面广，导致办案数量急剧增加，取证困难。刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，对案件质量要求更高，办案成本随之增大，导致支出数有所增长。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入844.00万元，占本年收入的100.00%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加43.55万元，增长5.44%，主要原因是随着司法改革的深入，反腐力度逐步加大，省检察院、市检察院交办的自侦案件涉案人员多，涉案数额大，覆盖面广，导致办案数量急剧增加，取证困难；刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，对案件质量要求更高，办案成本随之增大，导致支出数有所增长。我院是财政全额拨款单位，所以支出增加的同时收入也同步增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出844.00万元，占本年支出的100.00%。与2015年相比，财政拨款支出增加43.55万元，增长5.44%。主要原因随着司法改革的深入，反腐力度逐步加大，省检察院、市检察院交办的自侦案件涉案人员多，涉案数额大，覆盖面广，导致办案数量急剧增加，取证困难。刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，对案件质量要求更高，办案成本随之增大，导致支出数有所增长。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为683.76万元，支出决算为844.00万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于预算数的主要原因一是办案业务费用支出增多；二是业务装备费用增加。其中基本支出561.34万元，占66.51%；项目支出282.67万元，占33.49%。具体情况如下：
①公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为419.33万元，支出决算为506.11万元，完成年初预算的120.69%，决算数大于预算数的主要原因一是物价水平的增长导致办公费用的增加;二是全区行政单位工资普调,人员经费增加。
②公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为177万元，支出决算数位231万元，完成年初预算的130.51%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因一是反腐力度加大，省检察院、市检察院交办案件数量增加；二是刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，对案件质量要求更高，使得办案成本随之增加
③公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项），年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。
④公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是办案成本增加。
⑤社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口单位离退休（项），年初预算为45.01万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的121.02%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员数量增加；二是退休人员工资调整。
⑥医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为12.10万元，支出决算为12.10万元完成年初预算的100%。
⑦住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为30.09万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的100%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出561.34万元，其中人员经费531.17万元，主要包括：基本工资146.97万元、津贴补贴168.74万元、奖金80.74万元、社会保障缴费12.10万元、伙食补助费1.83万元、其他工资福利支出8.55万元、退休费54.47万元、生活补助1.05万元、奖励金2.5万元、住房公积金30.09万元、其他对个人和家庭补助支出24.14万元；公用经费30.16万元，主要包括：办公费6.00万元、水费0.04万元、取暖费0.38万元、维修（护）费3.74万元、公务接待费0.8万元、劳务费7.46万元、工会经费6.22万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品服务支出3.29万元等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
黄山区人民检察院2016年度无政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度黄山区人民检察院机关运行经费30.16万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度黄山区人民检察院无政府采购情况。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，黄山区人民检察院共有车辆7辆，其中一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备1台,单位价值200万以上的大型设备0台。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年，黄山区人民检察院无预算绩效管理工作。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
黄山区人民检察院
2017年8月28日
黄山区人民检察院2016年一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
35.9 |
25.19 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
7.90 |
7.89 |
|
公务用车购置及运行费 |
28.00 |
17.30 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
28.00 |
17.30 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
黄山区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为25.19万元，完成年初预算的70.17%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，但因本单位没有下属部门，所以只包含本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务接待费支出决算为7.89万元，完成年初预算的99.87%。公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。具体情况如下：
（一）本单位2016年度没有因公出国事项，因此并没有因公出国（境）费。
（二）公务接待费支出7.89万元, 与2015年度决算相比，减少0.01万元，下降0.01%，下降的原因是严格执行公务接待管理规定，厉行节约。。2016年黄山区人民检察院国内公务接待共219批次，1900人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要是用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《转发<黄山市市直机关外宾接待经费管理办法>》（黄财行[2015]107号）、《黄山区党政机关国内公务接待管理细则》（黄办发〔2016〕25号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出17.30万元，与2015年度决算相比，减少6.55万元，下降27.46%，下降的原因是严格执行公务用车管理制度，减少公务用车使用。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、办案需要、监督检查、政策调研等。2016年，黄山区人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
联系方式：黄山区人民检察院 政务公开电子邮箱：hsshsqjcy@126.com。
黄山区人民检察院
2017年8月28日
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